Q: jeg nettopp oppdaget at for siste seks månedene jeg har vært fakturering en klient halvparten av hva jeg burde vært. Skal jeg bare ta med summen av forfalt saldo på hans neste faktura eller kontakte ham først for å la ham få vite at det kommer? Denne klienten har vært vanskelig i siste, så jeg ikke ville heller håndtere ham før jeg absolutt må. Min partner, derimot, mener vi bør kalle klienten og la ham få vite hva som skjer før du sender regningen. hva tror du? --Louis K.
SV: Jeg tror partneren din er riktig. Hvis du tror har denne klienten vært vanskelig å håndtere i fortiden bare vent til han åpner din regning med seks måneders verdt etterskuddsvis knyttet til det uten forhåndsvarsel eller en fullstendig forklaring av beløpet du har utestående.
Sende slike en regning er som å slippe en bombe på klientens skrivebord, og jeg garantere deg nedfall fra den resulterende eksplosjonen ville ende opp landing squarely på hodet.
Så spørsmålet da blir, hvordan du samler inn penger som er rettmessig skyldte til deg fra en kunde som har en historie for å være vanskelig? Det er enkelt, Louis. Du gjøre din partner kaller ham.
Seriøst, om klienten skylder deg penger eller ikke er en moot punkt. Ja, du har gjort en feil i regnskap, men hvis klienten ble enige om å betale et bestemt beløp hver måned i bytte mot visse tjenesteytelser, og du har vært under-billing klienten for å levere de enkelte tjenester, klienten skylder deg penger, periode.
Jeg har funnet at i situasjoner som dette er det alltid best å være proaktive og ansikt problemet (eller hva du oppfatter som et potensielt problem) så raskt som mulig. Dette vil spare deg for timer av unødvendig bekymring siden mesteparten av tiden problemet ikke er så stor en avtale som du forventet det for å være.
Det kan bare være tre utfall i denne situasjonen.
(1) Klienten vil forstå og betale deg uten argumentet.
(2) Han vil hevde punktet, tvinger deg til å tilby en kompromiss-plan.
Eller (3) han kategorisk nekter å betale, tvinger deg til å bestemme hvor langt du er villig til å gå til å samle inn hva er skyldte. Du bør være forberedt for enten forekomst før du får ansikt til ansikt med klienten. Husk dette: I en virksomhet forhandling, han som er forberedt på minst gir opp mest.
Med dette i tankene er her hvordan jeg ville håndtere situasjonen.
Arranger å møte klienten i person. Dette er mye bedre enn å prøve å forklare situasjonen over telefonen, fordi de fleste (inkludert meg) har en tendens til å bare gi halvparten av deres oppmerksomhet når du er på telefonen. Den andre halvparten er vanligvis fokusert på ting som skjer rundt dem mens de er på telefonen.
Når du er foran klienten, nedtone det faktum at en feil ble gjort (siden feilen ikke ha en negativ innvirkning tjenesten klienten mottatt). Du kan selv rote det gøy på deg selv over situasjonen (Hvis klienten har en følelse av humor, det vil si). Du bør deretter høflig spør om han foretrekker å ha uten regning saldoen inkludert på hans neste faktura eller sendes som en separat faktura.
Deretter Lukk munnen, smile, og venter på ham til å svare.
Du vil se at du ikke gi ham muligheten til å ikke betale regningen, eller gjorde du gir ham et poeng av contention argumentere over. Han skal få meldingen som en selvfølge at han skylder penger og må betale regningen, men å være den fantastiske personen du er, du er villig til å la ham bestemme hvordan du skal betales.
Jeg er villig til å satse på at klienten vil velge alternativet a eller B, og som vil være slutten av. Hvis denne klienten har vært vanskelig å håndtere i siste, kan han hevder at siden feil var din, han ikke bør trenger å betale regningen. Dette er selvfølgelig et BS-argument (og jeg trenger ikke bety Bachelor of Science), men at noen kunder kan gjøre bare å få ut av skriver du en sjekk.
Som nevnt tidligere, bør du ha forberedt for denne muligheten før du går. Hvis din bedrift kan overleve uten å samle ubetalte balansen, og du virkelig ønsker å opprettholde et forhold med denne klienten, bør du være forberedt på å tilby et kompromiss som lar forholdet fortsette.
Uten vises å være caving under press (dette er det hard del) kan du se klienten døde i øyet og si, "Mr. Client, siden jeg verdsetter virksomheten din og de faktureringsinformasjonen feilene var faktisk min, jeg er villig til å uten samling på ubetalte balansen og starte fakturering riktig beløp med neste fakturaen som, forresten, jeg måtte ha her..."
Gitt, i denne situasjonen du kommer ikke til å samle inn på siste balanse, men du er å etablere regler for spillet for fremtiden og du kan selv forbedre forholdet med denne kunden. Pengene du miste i dag kan føre til en økning i antall henvisninger, attester, og gjenta bedriften i morgen.
Her er til suksess.
No comments:
Post a Comment